——2014年2月28日在嘉禾县第十六届人民代表大会常务委员会第10次会议上

县财政局局长  欧林军

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现将嘉禾县2013年财政超收收入支出安排方案（草案）情况汇报如下，请予审议。

    一、嘉禾县2013年财政收入完成情况

2013年全县财政总收入完成101633万元，为年初预算的113%，同比增长31%。其中：一般预算收入完成62966万元，为预算的120%，同比增长39%；上划中央收入完成32916万元，为预算的103%，同比增长20%；上划省级收入完成5751万元，为预算的102%，同比增长18%。

财政收入分征管部门完成的情况是：国税部门完成40806万元，为预算的105%，同比增长22%；地税部门完成32208万元，为预算的103%，同比增长20%；财政部门完成28619万元，为预算的143%，同比增长66%。

二、嘉禾县2013年财政超收收入情况说明

    2013年，县级财政可安排超收收入4708万元，其中一般预算收入超收809万元（不含单位征收非税收入部分）；上级转移支付超收3899元。按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，拟定县财政超收收入支出安排方案（后附表）。

1、本级财政可安排超收收入809万元，其中地税超收374万元，国税超收435万元。

2、上级转移支付资金财政可安排超收3899万元。其中县级基本财力保障机制奖补超收1863万元，均衡性转移支付收入超收1853万元，生态功能区119万元，村级补助超收64万元。

三、2013年财政超收收入支出安排情况说明

按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，拟定嘉禾县2013年财政超收收入支出安排方案(草案)，支出方案按照“保工资、保运转、保稳定”的原则，重点倾斜社会保障配套和困难单位、乡镇。现将支出安排草案汇报如下：

1、一般公共服务526.63万元。其中：统计局畜禽监测经费15万元，县工会第十三次代表大会经费12万元，下半年民调及大走访活动宣传资料及会议费55.6万元，追加2013年度湖南日报等新闻媒体业务宣传经费37万元，城区治安巡逻31万元，上级对县政府性债务审计经费10万元，组团参加“首届湘南承接产业洽谈会”经费34.8万元，存量房项目评估费35万元，全市第31届“流动旗”门球赛经费26.2万元，“美丽郴州我的家”歌咏大赛经费25万元，城乡住户调查一体化改革经费20万元，灭蟑先进县复查经费20万元，保密局县委视频会议系统建设资金20万元，第七届嘉蓝睦邻友好联谊会经费16.5万元，县人大代表集中学习办政情通报会经费16万元，“以电控税”工作考察经费12万元，政协老年门球赛10万元，赴京《2013年郴州与央对接活动》经费9万元，商务局外资、内资验资经费17.5万元，赴台城乡一体化和对台经贸考察经费16.9万元，湖南卫视等媒体宣传城乡一体化建设经费16万元，郴州电视台包年形象宣传费13.5万元，“嘉禾讲坛”活动经费13万元，国安经费15万元，武装部还98年借用武器库欠款10万元，《大干新三年再创新辉煌记录本》9.63万元，工商局“个转企”经费10万元。

2、公共安全280.4万元。其中：消防大队装备和基建欠款99万元，消防经费80万元，检察院聘用法警及抄录员经费17.9万元，武警中队购置反恐运兵车26万元，划缴市级特殊人群涉毒人员收治经费20万元，公安局警察警员职位套改增加工资部分27.5万元，法院“11.02”涉黑案件专项资金10万元。

3、教育303.57万元。其中：免费师范生工资67万元，工资普调106.57万元，省农村发展研究院城乡一体化示范县基地经费30万元，嘉禾一中校庆100万元。

4、文化体育与传媒50.2万元。其中：补拨11年、12年县体训队训练费和营养费16.2万元，关心下一代会议文艺晚会经费14万元，肖克故居维修启动经费10万元，新编“喜歌堂”启动资金10万元。

5、社会保障和就业945.3万元。其中：机关事业养老保险基金700万元，自然灾害生活救助74万元，育肥猪保险县级配套资金21.6万元，一次性抚恤119.7万元，社保经办机构目标管理经费30万元。

6、医疗卫生16.8万元。其中：食品药品安全监管经费16.8万元。

7、节能环保20万元。其中：乡镇环境保护站工作经费20万元。

8、城乡社区事务56万元。其中：城管局新组建四个执法大队经费40万元，申报城管局工作经费16万元。

9、农林水事务104.9万元。其中：九老峰景区管理处经费20万元，农村基层党建示范村建设奖补资金24.9万元，粮食补贴核定面积工作经费60万元。

10、其他支出2404.2万元。其中：税收征管经费100万元，津补贴提标资金399.53万元，机关事业单位困难补助573.95万元，乡镇转移支付及困难补助360万元，园区体制分成229.72万元，重点企业扶持资金621万元，综合接待120万元。

   由于县级财力有限，部分困难单位和专项我们从机关单位年终补助资金中统筹考虑。对本次会议提出的建议，我们将认真研究和采纳，根据财力逐步予以解决。