——2013年1月17日在嘉禾县第十六届人民代表大会常务委员会第一次会议上

县财政局局长  毛华君

主任、各位副主任、各位委员：

受县政府委托，现将嘉禾县2012年财政超收收入支出安排方案（草案）情况汇报如下，请予审议。

一、嘉禾县2012年财政收入完成情况

2012年全县财政总收入完成77651万元（不含增值税退税收入和地方教育费附加收入科目调整），为预算的103.3%，同比增长20.1%。其中：一般预算收入完成45368万元，为预算的108.7%，同比增长26.2%；上划中央收入成27391万元，为预算的95.3%，同比增长11%；上划省级收入完成4892万元，为预算的103.7%，同比增长20.5%。

财政收入分征管部门完成的情况是：国税部门完成33530万元，为预算的96.2%，同比增长12.1%；地税部门完成26904万元，为预算的105.8%，同比增长22.7%；财政部门完成17217万元，为预算的115.8%，同比增长34.3%。

二、嘉禾县2012年财政超收收入情况

2012年县财政完成可安排超收收入5019万元，其中：1、县本级财政可安排超收收入2505万元，其中地税超收1543万元，非税收入超收1201万元（不含单位征收非税收入部分），减去国税增值税退库减少县级收入239万元；2、上级转移支付资金财政可安排超收2514万元。其中县级保障机制超收1696万元，均衡性转移支付收入420万元，生态功能区228万元（不含环保设备购置145万元），困难补助资金170万元。

三、嘉禾县2012年财政超收收入支出安排情况

按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，拟定嘉禾县2012年财政超收收入支出安排方案，支出方案按照“保民生、保运转、保稳定”的原则编制，重点倾斜社会保障配套和困难单位、乡镇。现将支出安排草案汇报如下：

1、一般公共服务620.42万元。其中：公共资源交易中心10万元，《新三年、新嘉禾》画册编制费用19万元，武器装备仓库正在规划建设及基干民兵训练补助经费25.8万元，武装部作战室建设经费15万元，政府礼堂手机信号屏蔽器费用11.2万元，工商联换届经费12万元，基层武装部、民兵营建设经费15万元，多功能会议室建设部分费用51万元，行政处罚电子监察系统建设费用19万元，民调工作经费43万元，拍摄电视连续剧《罗四姐对歌刘三姐》的前期筹备工作经费8万元，印制民情日记本印刷费8.22万元，全市人大内务司法工作联席会议经费10.2万元，龙女温泉旅游商品街门面装修补助经费28.4万元，印制《嘉禾县矿产品和金属制品税费缴讫证》费用28万元，县城机关单位干部职工参与城区治安巡逻工作经费9.6万元，党政机关协同办公系统建设硬件项目采购预付费用59万元，统计局住户调查一体化改革20万元，电子化招标设备购置经费8万元，工业统计工作经费10万元，驻长办事处购置办公用房210万元。

2、公共安全349.6万元。其中：矿征办执勤室购置车30.5万元，“11.02”打黑除恶专案经费151.8万元，消防大队梯车车库建设资金10万元，云梯车购置余款60万元，求援综合办公楼装修、行政开办费及附属工程经费20万元，武警中队反恐特战分队建设经费29.9万元，检察院工作经费20万元，森林公安局保障机制经费16万元，塘村镇镇区电子监控设施工程款11.4万元。

3、文化体育与传媒338.8万元。其中：第四届嘉禾民歌艺术节、第二届“食在嘉禾”美食节暨第二届凌云豆腐文化节105.3万元，嘉禾民歌新创歌曲、选编经费19万元，落实郴州市创建体育之城实施方案10万元，肖克故居周边环境治理5万元，《留守嫂子》创作排练经费20万元，第八届全国校园才有艺选拔赛活动经遇9万元，重阳节民歌专场经费8.5万元，《嘉禾古城》画册编印经费6万元，郴州市第六届艺术节嘉禾分会场“综合文艺专场”经费6万元，金喇叭工程150万元。

4、社会保障和就业982.16万元。其中：解决编《政区大典·湖南卷郴州篇嘉禾章》、《郴州地名志嘉禾篇》经费13万元，城镇居民医疗保险业务代办及奖励13.9万元，市场服务中心职工养老金奖补30万元，农村社区建设实验全覆盖经费5万元，事业单位公开招聘考试经费2.48万元，建国初期参加革命工作的部分退休干部生活补贴标准及医疗补贴7.48万元，机关事业单位提前退休人员退休金210.3万元，机关事业单位养老保险基金400万元，农村社区建设实验全覆盖创建活动300万元。

5、医疗卫生72.22万元。其中：全额拨款单位医疗财政增加部分72.22万元。

6、城乡社区事务105万元。其中：入城标识景观工程建设经费100万元，生活垃圾无害化处理项目试运行剪彩庆典经费5万元。

7、农林水事务380.8万元。其中：新增新农村建设配套资金60万元，小型水库管护员补助17.8万元，乡镇农机站农机购置补贴工作办公设施及乡镇开展购机补贴经费17万元，秋冬种生产工作经费26万元，城乡一体化（一期）工程通水庆典经费20万元，种子公司改制缴养老保险80万元，村级组织基层建设年130万元，农业发展资金30万元。

8、住房保障支出400万元（还往年住房公积金配套资金）。

9、其他支出1770万元。其中：其中税收征收管经费300万元，乡镇转移支付及困难补助800万元，机关单位年终补助500万元，综合接待、会议费120万元，为民办实事配套资金50万元。

由于县级财力有限，部分困难单位和专项我们从机关单位年终补助资金中统筹考虑，对本次会议提出的建议，我们将认真研究和采纳，根据财力逐步予以解决。