——2015年11月5日在嘉禾县第十六届人民代表大会常务委员会第23次会议上

县人大常委会委员、财经工委主任   侯松

主任、各位副主任、各位委员：

根据县人大常委会2015年工作计划，10月份，在县人大常委会副主任李仟熊带领下，财经工委调研组通过到相关单位走访和召开座谈会等方式，就今年预算调整相关情况进行了调查，并对预算调整方案草案和议案进行了初步审查，现将审查情况报告如下：

2015年预算调整涉及三方面：一般公共预算收支调整；政府性基金预算收支调整；新增政府性债券资金安排。

（一）一般公共预算收支调整

收入调整方面：2015年一般公共预算收入由年初预算的189156万元调整为227501万元，调增38345万元，其中总税收收入由年初预算的73906万元调整为57657万元，调减16249万元，非税收入由年初预算的53546万元调整为69795万元，调增16249万元，地方财政收入由年初预算的90429万元调整为102093万元，调增11664万元；上级补助收入由年初预算98707万元调整为116951万元，调增18244万元，转贷新增政符债券资金收入2300万元；调入预算稳定调节基金3200万元；上年度上级专项资金结转结余2937万元。支出调整方面，2015年支出总额由年初预算198914万元调整为227501万元，调增28587万元，其中将一般公共财政支出由年初预算的197314万元调整为224798万元，调增27484万元；上解上级支出由年初预算的1600万元调整为1753万元，调增153万元；支付债券本金950万元。加上上年净结余20万元，预算调整后收支平衡。

（二）政府性基金预算收支调整：收入调整方面，由年初预算的30528万元调整为34413万元，调增3885万元，其中，2015年度本级政府性收入由30528万元调整为28926万元，调减1602万元；新增上级转移性收入4106万元，上年结余1381万元。支出调整方面，由年初预算的30528万元调整为33240万元，调增2712万元。预算调整后，政府性基金结余1173万元。

（三）新增政府债券资金的安排：2015年我县新增政府性债券资金2300万元，县人民政府拟全部用于改善民生方面的支出：一是普通公路建设安排1161万元；二是城乡绿化建设安排1089万元；三是公租房建设安排50万元。

财经工委认为，县人民政府提出的预算调整方案符合中央、省、市要求和相关法律规定，预算调整方案中的收支调整和新增政府债券资金安排是可行的，建议本次常委会会议予以批准县人民政府提出的2015年预算调整方案。同时，财经工委提出以下建议：

（一）进一步深化预算管理制度改革，有序推进中期财政规划管理和三年滚动预算编制工作，建立跨年度预算平衡机制。

（二）进一步加强政府债券资金的管理，切实发挥资金使用效益。

（三）进一步调优财税收入结构，采取有效措施，提高财税质量，有力促进全县经济稳步增长，社会持续健康发展。

以上报告，请予审议。